【出差管理制度】出差管理制度范文六篇

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出差管理制度范文

随着经济全球化的加速发展，企业之间的合作与交流日益频繁。出差作为一种重要的商务活动，不仅有助于扩大企业影响力，推动业务拓展，而且可以促进员工之间的沟通与合作。然而，由于出差活动的复杂性和风险性，企业需要建立一套完善的出差管理制度，以确保出差安全、有效地进行。本文旨在探讨出差管理制度的重要性，并提供一套范文，以供企业参考。

一、出差管理制度的重要性

1.保障员工安全：出差活动涉及到不同地区和国家，面临的风险和安全问题较多。建立出差管理制度，可以帮助企业规范员工出差行为，提供安全保障措施，减少事故和意外事件的发生。

2.提高工作效率：出差活动往往会打乱员工原有的工作安排和节奏，给工作带来不确定性。通过制定出差管理制度，规范出差流程，明确出差目的和任务，可以提高员工工作效率，确保出差任务顺利进行。

3.节约企业成本：出差活动所需费用通常较高，企业需要遵守合理、节约的原则进行出差费用管理。制定出差管理制度可以规范出差预算和费用报销流程，减少不必要的开支，达到节约成本的目的。

二、出差管理制度范文

出差管理制度

1. 出差申请

（1）出差申请应提前向上级主管提出，并经过上级主管批准后方可实施。

（2）出差申请应包括出差的目的、时间、地点、预期时间和出差所需费用等明细内容。

（3）出差申请应在出差前的一周内提交，以便进行合理的行程安排和预算预备。

2. 出差行程安排

（1）出差行程应根据实际情况合理安排，确保出差目的顺利实现。

（2）出差行程应包括行程时间、交通方式、住宿安排和会议日程等具体安排。

（3）出差行程应告知相关人员，确保领导、同事之间的合作和协调。

3. 出差费用预支

（1）出差期间的费用，如交通、餐饮、住宿等，请提前向财务部门提交出差费用预支申请。

（2）预支费用应在出差前一日之前完成申请，并按申请金额进行预支。

（3）出差结束后，员工需按实际费用进行费用报销。

4. 出差费用报销

（1）出差结束后的一周内，员工应向财务部门递交出差费用报销单并提供相关费用单据。

（2）费用报销单应详细列明费用类型、金额和用途，并经过上级主管审核。

（3）费用报销单须按照企业财务制度要求进行填写和审批，确保出差费用的合理性。

三、出差管理制度实施

1.培训与宣传：制定出差管理制度后，企业应进行培训和宣传，确保员工了解并遵守制度。

2.管理与考核：企业应建立相应的管理机制，对出差管理制度的执行情况进行考核，并进行必要的改进和调整。

3.优化与完善：企业应根据实际情况，不断优化和完善出差管理制度，以适应企业发展和员工需求。

总之，在全球化的背景下，出差管理制度的建立是企业保障员工安全、提高工作效率和节约成本的重要举措。企业应该根据自身情况，制定一套合理、科学的出差管理制度，并积极推行和落实。只有这样，企业的出差活动才能顺利进行，发挥出最大的效益。

目的：为使员工出差管理有序，特制定本规定。

范围：因公出差的领导及员工。

申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时交行政人事部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

补贴范围及办法：

一、总经理、副总经理出差标准：

1、住宿标准：

A类城市xx元/天

B类城市xx元/天

C类城市xx元/天

2、餐费补助：

A类城市xx元/天

B类城市xx元/天

C类城市xx元/天

3、交通补助：

凭有效票据实报实销，派车的将不予以报销。

4、其它报销：

费、招待费等根据情况酌销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

二、部门经理及负责人

1、住宿标准：

A类城市xx元/天

B类城市xx元/天

C类城市xx元/天

2、餐费补助：

A类城市xx元/天

B类城市xx元/天

C类城市xx元/天

3、交通补助：

凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌销。原则上不报销飞机票。

4、通讯补助：

每人每月xx元的.通讯补助。（按天计算，即：x元/天）

5、其它报销：

费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

三、普通员工

1、住宿标准：

A类城市xx元/天

B类城市xx元/天

C类城市xx元/天

2、餐费补助：

A类城市xx元/天

B类城市xx元/天

C类城市xx元/天

3、交通补助：

原则上报销火车、汽车及公车费用，酌销出租车费用。

4、其它费用：

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

四、乘车标准：

1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；

2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；

3、特殊情况，不能按照规定标准执行须经总经理同意。

4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。

注：若提供住宿，将不享受住宿补贴。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，声誉，若有违反，将受严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。

六、说明：

A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。

B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。

C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。

　　第一章总则

第一条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。其次条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

其次条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3—1。

（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理；

超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）伴同高层人员出行的"一般员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。

　　第三章出差费用借款及报销

第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

其次条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第三条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。

第四条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。

其次条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。

出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。

　　一、人员能在当天返回的不视为出差。

　　二、出差申请程序及管理办法

1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

　　三、出差报销规定

加强业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：

1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它规定能报销的杂费。

2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

　　四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。

2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。

4、出差人员乘座交通工具标准：

飞机

火车

汽车

轮船

须批准

硬卧

大巴

二等

5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准（按以下限额内、按票据实报实销）：

职位

项目

补贴标准（元/天）

北京、广州、天津、重庆、上海、深圳

省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州

其它地区

备注

总部经理级以上

住宿

250

150

120

伙食

40

30

30

市内交通

30

20

20

区域

主管

住宿

150

100

80

不适用于设立办事处的人员

伙食

20

20

20

市内交通

15

15

15

业务

代表

住宿

80

60

40

伙食

15

15

15

市内交通

15

15

15

到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。

　　五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。

　　六、出差费用报销流程

报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批

1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。

2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。

3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。

4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。

　　七、本地区驻外人员交通补贴：

驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。

第1章总则

第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于所有员工。

第2章出差审批权限

第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

第4条出差的审核决定权限。

1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。

第5条交通工具的选择标准

1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。

2、员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第3章出差借款与报销

第6条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

第7条借款

1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。 3、借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。第8条报销

严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第4章差旅管理第9条出差申请与报告

1、员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。

员工出差申请表

2、将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。

3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、员工出差完毕后应立即返回，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5、员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

6、出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，将不予报销，并对员工按旷工进行处理。

第10条费用标准及审批权限

差旅费用标准及审批表

员工出差补贴报销标准

注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。

第11条出差补贴标准

1、员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的`出差补贴;如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。

3、出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。

5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。第12条不享用出差补贴的情况

1、员工赴外受训考察等，其食宿由其他安排者。第5章附则

第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第14条本董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。第16条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

　　一、审批程序

1.凡因公出差，必需要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特别状况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

　　二、乘车规定

1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特别状况事后准时说明。

4.特别状况或需乘飞机的由总经理批准。

　　三、出差补助标准

1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特别状况需要支配吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后支配并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：全部外出人员由担当就餐、住宿费用的没有出差补助。

　　四、回到后，必需在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或支配人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

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