概要：【财务制度】员工出差管理制度怎么写及范文精选

概要：【财务制度】，第一章总则，第二章出差管理细则，第三章出差费用借款及报销，第四章附则，一、人员能在当天返回的不视为出差。，二、出差申请程序及管理办法，三、出差报销规定，四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。，五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。，六、出差费用报销流程，七、本地区驻外人员交通补贴：，一、审批程序，二、乘车规定，三、出差补助标准，四、回到后，必需在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或支配人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报